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        忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局2019年部门决算报表说明

          时间:2020-07-30        大

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            中    小      来源:忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局

          忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局2019年度部门决算 

          目录 

          第一部分  概况 

          一、部门职责 

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          二、机关设置 

          第二部分 2018年度部门决算表 

          一、收入支出决算总表 

          二、收入决算表 

          三、支出决算表 

          四、财政拨款收入支出决算总表 

          五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表 

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

         

        忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局2019年部门决算报表说明

              

            一, 决算信息来源说明  

            本单位决算数据依据会计账簿总账以及明细账填列,预算数据依据忻财预【2019】8号文件。  

            二, 部门机构情况说明  

            1.基本情况  

            根据中共忻州市委,忻州市人民政府忻市发【2019】2号文,忻州市市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局为正处级建制,为市人民政府工作部门。  

            2.人员情况  

            2019年行政人员编制28人,在职24人,退休29人,遗属2人。  

            三, 部门录入户数说明  

            2019年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年相比没有变化。  

            四, 基础数据核对情况  

            (一) 与财政部门对账情况  

            单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入73056780.2元,财政部门款对账单73056780.2元,无差额。  

            单位本年度实际收到基金预算财政拨款收入4552600元,财政部门款对账单4552600元,无差额。  

            (二) 与上年指标核对情况  

            上年结转129664元,本年财政收回1元,财政存量资金下达一般债务还本支出1230000元,年初预算结转结余数1359663元,本年结转509051元,  

            五, 决算数据其他说明情况  

            1, 车辆情况:公车改革办调拨2辆车用于公务运行。  

            2, 支出决算表里其他资本性支出大于30%,原因为此项资金属于交通公路建设专用资金。  

            3, 车辆运行费2019年预算6万元,支出65380元。  

            会议费2019年预算5万元,支出16278元。  

            培训费2019年预算150000万元,支出128785元。  

            4.资产负债表中,“应收账款”,“预付账款”“其他应收款”“其他应付款”属于在建工程,交通公路建设已经完工未转固。  

            5.“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数,属于年中下达交通专项资金:  

            忻财煤(2019)1号,忻财预(2019)30号,忻财预(2019)31号,  

            忻财建一【2019】31号,忻财预(2019)40--1号,忻财建一【2019】59号,忻财预(2019)52-1号,忻财建一【25】号,忻财建二【2019】88号,忻财建一【2019】70号,忻财建一【2019】85号,忻财建一【2019】90号.  

           、单位主要职责 

          (1)负责全市综合365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划,执行有关行业标准,参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。 

          (2)负责全市公路水路建设市场监督管理工作,组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量,安全生产的监督管理,指导和组织全市地方365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址基础设施管理和维护,负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。 

          (3)负责全市道路水路运输市场的监督管理,负责365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址综合行政执法工作;指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作;负责市区客运管理,指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。 

          (4)指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资,紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全,水上交通管制,船舶及水上设施检验,登记和防止污染,水上消防,航行保障,应急救助,危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故,船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。 

          (5)提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向,提出国家、省、市三级财政性资金和365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批,核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。 

          (6)负责全市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。 

          (7)指导全市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息,组织指导全市公路水路行业科技开发,环境保护和节能减排等工作。 

          (8)承担市委、市人民政府交办的其他任务。 

          ,部门基本情况 

            1. 基本情况  

            根据忻州市人民政府忻政办发【2009】212号【关于印发忻州365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局主要职责内设机构和人员编制的通知】,市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局为正处级建制,为市人民政府工作部门。  

            2. 实行财政预算管理的单位有四个:忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局机关,忻州市城市汽车客运管理处,忻州市交通质量监督站,忻州市道路运输管理局。  

            3.,财政拨款收入情况  

          2019年忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局本级全年收入6760.94万元,支出6722.99万元。质量监督站2019年收入252.16万元,支出252.16万元   

          三,支出情况  

          2019年忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局本级全年支出6722.99元, 其中基本支出392.63万元,项目支出6330.36万元。质量监督站基本支出252.16万元。 

           四,车辆情况,共有12辆车,其中主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车4辆,其他用车4辆。  

            五,三公经费情况  

            决算情况:公务用车运行维护费18.08元,车辆购置费27万元,会议费1.63万元。培训费13.59万元,合计60.3万  

            六,政府性基金预算财政拨款收入0元。  

          七,机关运行经费情况2019年机关运行经费108.03万元,其中:办公费17.63万元,邮电费0.25万元,取暖费37.23万元,差旅费3.82万元,会议费1.63万元, 培训费12.88万元,工会经费2.01万元,福利费4.12万元,公车运行费6.54万元,其他交通费元19.84万元,其他商品服务支出2.07万元。 

          八,政府采购安排情况:2019年采购实际采购支出111.99万元,其中货物采购11.99万元,服务采购支出100万元。 

          九,国有资产占用情况房屋面积16126平方米,价值1143.26万元,其他固定资产价值111.84万元,无形资产价值369.52万元, 

          固定资产原值1269.37万元 

          十.重点项目绩效情况2019年安排重点项目绩效,包括国道108建设项目,定襄到凤凰山建设项目,成品油税费改革转移支付资金。经过绩效评价,三个项目均合格。 

          十一,预算收支增减变化情况上年财政拨款收入14717.42万元,本年财政拨款收入6760.94万元,较上年减少,原因是减少了公路建设项目。上年 支出14704.45万元,本年支出6722.99万元较上年减少,原因是减少了公路建设项目经费。 

              

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            2019年9月18日

         

            忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局2019年决算报表.xls

        忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局2019年三公经费.xls

            2019年财政拨款收支总表.XLS

        2019年三公经费.xls

        忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局2019年决算补充说明.doc

        忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局2019年三公经费.xls

              

            

        附件:
          1、财政拨款收入支出决算表.XLS
          2、收入决算表.XLS
          3、收入支出决算表.XLS
          4、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS
          5、一般公共预算财政拨款收入支出明细表.XLS
          6、政府性基金财政拨款收入支出明细表.XLS
          7、支出决算表.XLS